అంతర్గత నియంత్రణలను రక్షించడం సాధ్యం కాదు 100% కవరేజ్ లేకుండా.
SOX 404 మరియు ITGC సమీక్షలు ఇప్పటికీ నమూనా, స్ప్రెడ్షీట్లు మరియు త్రైమాసిక-చివరి సాక్ష్య వేటపై ఆధారపడతాయి.
మాన్యువల్
నమూనా-ఆధారిత JET
Internal ఆడిట్ బృందాలు test 5% of journal entries, missing patterns at scale.
SOD
స్ప్రెడ్షీట్ మాట్రిక్స్
Excel లోని యాక్సెస్ మాతృకలకు వ్యతిరేకంగా విధుల వేర్పాటు సమీక్షించబడింది, ఒక త్రైమాసికానికి ఒకసారి తాజాపరచబడింది.
సాక్ష్యం
చెల్లాచెదురైన లాగ్లు
Control evidence lives across tickets, screenshots, and ఇమెయిల్s, never one source of truth.
దృశ్యమానత
కేవలం త్రైమాసికంలో
సమస్యలు జరిగిన రోజు కాదు, త్రైమాసిక-చివరి సమీక్షలో వెలుగులోకి వస్తాయి.
How Coraa చిరునామాes them
డేటా గ్రహణం నుండి ఆడిట్-సిద్ధం reports.
JET
జర్నల్ ఎంట్రీ పరీక్ష
అసాధారణ నమూనాలు, మాన్యువల్ ఎంట్రీలు, రౌండ్-డాలర్ మొత్తాలు మరియు విధాన ఉల్లంఘనలు, వారాంత / సెలవు ఎంట్రీలు, ఖాతా కలయికల కోసం 100% జర్నల్ ఎంట్రీలను విశ్లేషించండి.
SOD
విధుల వేర్పాటు
ఆర్థిక ప్రక్రియలు మరియు వినియోగదారు యాక్సెస్లో SOD ఉల్లంఘనలను గుర్తించండి, వినియోగదారు యాక్సెస్ విశ్లేషణ, లావాదేవీ ఆమోద గొలుసులు, విరుద్ధ పాత్ర గుర్తింపు.
పర్యవేక్షణ
నిరంతర నియంత్రణలు
విధాన ఉల్లంఘనలు మరియు అనోమలీలకు స్వయంచాలక హెచ్చరికలతో నిజ-సమయ నియంత్రణ పర్యవేక్షణ, ట్రెండ్ విశ్లేషణ మరియు నివేదిక.
యాక్సెస్
ITGC పరీక్ష
వినియోగదారు యాక్సెస్ హక్కులు, అధికార యాక్సెస్ మరియు నిలిపివేయబడిన వినియోగదారు శుద్ధీకరణను ధృవీకరించండి, అధికార సమీక్ష, నిలిపివేయబడిన వినియోగదారు ధృవీకరణ, ఆవర్తన పునరధికారం.
ప్రక్రియ నియంత్రణలు
P2P / O2C / క్లోజ్
ప్రొక్యూర్-టు-పే, ఆర్డర్-టు-క్యాష్ మరియు ఆర్థిక క్లోజ్లో ముఖ్య నియంత్రణలను పరీక్షించండి, PO ఆమోదాలు, 3-వే మ్యాచ్, రెవెన్యూ గుర్తింపు నియంత్రణలు.
డాక్యుమెంటేషన్
ఆడిట్-ready evidence
రూపొందించండి comprehensive workpapers with full ఆడిట్ ట్రెయిల్లు and evidence, control testing workpapers, exception reports, management rep letters.
ఇది ఎలా పని చేస్తుంది
From data ingestion to ఆడిట్-సిద్ధం reports - నాలుగు సాధారణ దశలలో.
దశ 01
డేటా మూలాలను కనెక్ట్ చేయండి
అప్లోడ్ or connect ERP data, general లెడ్జర్, user access logs, and transaction files.
దశ 02
పరీక్షలను కాన్ఫిగర్ చేయండి
నియంత్రణ పరీక్షలను ఎంచుకోండి, థ్రెషోల్డ్లు నిర్ణయించండి, మరియు మీ విధానాల ఆధారంగా ప్రమాద పారామీటర్లను నిర్వచించండి.
దశ 03
విశ్లేషణ నడపండి
Coraa 100% లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తుంది, మినహాయింపులను గుర్తిస్తుంది, మరియు నియంత్రణ లోపాలను ఫ్లాగ్ చేస్తుంది.
దశ 04
సమీక్షించండి & నివేదించండి
Review ఫలితాలు, generate workpapers, and export ఆడిట్-సిద్ధం documentation.
కొలవగల ప్రభావం
SOX & అంతర్గత కోసం ఏమి మారుతుంది ఆడిట్ బృందాలు.
తక్కువ మాన్యువల్ పరీక్ష
70%
వ్యూహాత్మక ప్రమాదంపై దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది
లావాదేవీ కవరేజ్
100%
ప్రతి ఎంట్రీ, ప్రతి నియంత్రణ
Surprises at ఆడిట్
0
జరిగిన రోజున పట్టుబడిన సమస్యలు
ఎవరికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది
సేవ చేయబడిన పాత్రలు నియంత్రణ జీవనచక్రం అంతటా.
Internal ఆడిట్
వ్యూహాత్మక ప్రమాద దృష్టి
మాన్యువల్ పరీక్ష సమయాన్ని 70% తగ్గించి వ్యూహాత్మక ప్రమాద అంచనా మరియు సలహా పనిపై దృష్టి పెట్టండి.
ఫైనాన్స్
నియంత్రణ సమర్థత
Ensure control effectiveness and prepare for external ఆడిట్s with confidence.
బాహ్య
Efficient ఆడిట్s
Leverage Coraa's 100% transaction testing for more efficient and effective ఆడిట్s.
మీ SOX పద్ధతిని మార్చండి
నియంత్రణ పరీక్ష - నిరంతర, సాక్ష్య-ఆధారిత, రక్షించదగిన.
ఉచిత 14-రోజుల ట్రయల్. క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు. భారత్-హోస్ట్. DPDPA కంప్లయెంట్.
